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首先，一定要，做好備份！ 做好備份！做好備份！

用友T3年結前常見問題：

1. 固定資產(chǎn)模塊12月末結轉(zhuǎn)時提示“制單業(yè)務未完成，此項業(yè)務不能執(zhí)行”，如何處理？

答：如果選擇已經(jīng)設置了“月末結轉(zhuǎn)前一定要完成制單登賬業(yè)務”，取消此設置后，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間，系統(tǒng)要求必須對全部業(yè)務進行制單，否則不允許結轉(zhuǎn)。如果確實不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，那么即可正常月末結轉(zhuǎn)。

2.固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生產(chǎn)憑證怎么辦？

答：批量制單中把相應的業(yè)務員記錄刪除。

3.做工資12月月結時提示“請進行結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”，如何處理？

答：因為工資系統(tǒng)的12月月結操作和年度結轉(zhuǎn)時同時進行的，從而只需要在對工資模塊進行年度數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)即可完成工資系統(tǒng)本年度12月份的月結。

4.工資模塊為何12月份不能月結？

答：工資模塊12月份不需要做月末處理，當工資結轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結。

5.如果不能做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

用友T3年結中常見問題：

1.以賬套主管登陸系統(tǒng)管理，但是年度帳菜單下的“建立”為灰色？

答：1）如啊你按未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗，或者換個USB端口并拔插加密狗。2）“所有程序”-“T3系統(tǒng)管理軟件”-“T3”-“服務器設置”，進入后，在“當前”地方輸入本機IP地址127.0.0.1，然后點擊選擇。

2.成功建立年度帳是否可以立即調(diào)整基礎檔案的內(nèi)容？

答：在建立年度新的年度帳后，不要急于對新年度帳中的基礎檔案進行調(diào)整和刪改，等年度結轉(zhuǎn)完畢后，在到新年度帳中對需要調(diào)整的基礎檔案相關信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。

3.建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對賬單，然后年度結轉(zhuǎn)？

答：不可以。年度結轉(zhuǎn)后，會自動把之前錄入的銀行對賬單刪除。

4.建立年度賬后，為什么“結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，無法結轉(zhuǎn)？

答：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統(tǒng)管理，并且要選擇新會計年度，之后才能進行結轉(zhuǎn)。

5.進入系統(tǒng)管理后，發(fā)現(xiàn)“年度賬”菜單為灰色，不能進行年結操作。

答：必須使用賬套主管登入。

6.結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時，提示“有其他異常任務運行，請退出本賬套所有任務后結轉(zhuǎn)！”

答：以ADMIN登入系統(tǒng)管理，在視圖下面執(zhí)行清楚異常任務的操作即可。

7.各模塊結轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？

答：供銷聯(lián)、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、老板通結轉(zhuǎn)不分先后，其他按年結流程圖執(zhí)行。

8.應收應付結轉(zhuǎn)，提示“銷售系統(tǒng)尚未結轉(zhuǎn)，應收系統(tǒng)不能結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。”

答：沒有按照年結流程結轉(zhuǎn)，先結轉(zhuǎn)購銷存模塊，然后在結轉(zhuǎn)應收應付即可。

9.如果某個科目有問題，在年度結轉(zhuǎn)過程中，能否提示出來？

答：一般都會提示的。在結轉(zhuǎn)報告中，一般會顯示正確結轉(zhuǎn)科目多少個，錯誤結轉(zhuǎn)科目多少個。錯誤結轉(zhuǎn)科目的“結果”處會打上“X”的標志。一般要查找相關的原因。

10.在對總賬進行年結的時候，提示：“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉(zhuǎn)！”？

答：把系統(tǒng)日期修改為與要結轉(zhuǎn)的年度一致。

11.在沒有進行年度結轉(zhuǎn)前，可否先錄下個年度的憑證，對數(shù)據(jù)有什么影響？

答：可以。建立新年度帳，在新年度帳中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結轉(zhuǎn)就可以了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對數(shù)據(jù)沒有影響。

閱讀原文：https://mp.weixin.qq.com/s/UhUCYVXM6UTo4EOSUZXhzQ